一、一般公共预算执行情况 

(一)2025年全区一般公共预算收入完成85968万元，为预算的124.31%，同比增加26.82%。主要收入项目：税收收入完成60448万元，同比增加3.51%。其中：增值税完成12302万元，同比下降33.37%；企业所得税完成4388万元，同比下降33.5%；个人所得税完成467万元，同比下降13.52%；资源税完成44万元，同比增加91.3%；城市维护建设税927万元，同比下降0.64%；房产税8007万元，同比增长2.93%；印花税2444万元，同比增加0.05%；城镇土地使用税3005万元，同比增长9.83%；土地增值税16598万元，同比增长119.58%；车船税5607万元，同比增长5.91%；耕地占用税485万元，同比下降75.76%；契税5937万元，同比增加50.11%；环境保护税47万元，同比下降37.33%；其他税收190万元，净增加190万元。税收收入增长原因：土地增值税同比增收9039万元，增收比例119.58%，属于一次性因素，山西兆盛房地产开发有限公司完成以前年度清算入库，同比增收8717万元，占区级土地增值税整体增收比例98.71%。

非税收入完成25520万元，同比增加171.78%。其中：专项收入完成1321万元，同比下降1.64%；行政事业性收费收入完成1238万元，同比下降81.21%；罚没收入完成493万元，同比下降36.88%；国有资本经营收入0万元，同比下降100%；国有资源（资产）有偿使用收入完成22468万元，同比增长3740.68%。增长因素为事业单位资产处置收入，属于一次性因素。

（二）2025年全区一般公共预算支出84234万元，与上年同期102537万元相比下降17.85%。其中：一般公共服务支出11998万元，同比增长33.67%；公共安全支出36万元，同比下降85.66%；教育支出203万元，同比下降59.48%；科学技术支出1968万元，同比增长146.31%；社会保障和就业支出1778万元，同比增长57.62%；卫生健康支出906，同比下降16.42%；节能环保支出296万元，同比增长284.41%；城乡社区支出616万元，同比增长12.82%；资源勘探工业信息等支出59162万元，同比增长9.86%；商业服务业等支出705万元，同比增长1662.5%；金融支出372万元，同比增长111.36%；自然资源海洋气象等支出167万元,同比增长96.56%；住房保障支出265万元，同比下降80.96%；灾害防治及应急管理支出835万元，同比下降53.97%；其他支出4715万元，同比下降82.43%；债务付息支出209万元，同比增长12.36%。

2025年全区“三公”经费支出执行48.73万元，同比增加16.02%，控制在年度预算范围内。其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费43.25万元，公务接待费5.48万元。

（三）财政平衡情况：2025年区本级一般公共预算收入85968万元，加上级补助收入5464万元、统筹各类其他资金13222万元（包括：调入资金136万元、动用预算稳定调节基金5522万元、上年结余收入179万元、债务(转贷)收入7385万元），收入总计104654万元。当年一般公共预算支出84234万元，上解上级支出3421万元，调出资金2226万元，债务还本支出7385万元，当年安排预算稳定调节基金6101万元，年终结余1287万元，总计104654万元。2025年区本级一般公共预算收支平衡。 

二、政府性基金预算执行情况 

(一)2025年全区政府性基金收入完成26366万元，同比下降22.14%。其中：国有土地收益基金1592万元，同比下降59.01%；农业土地开发资金收入136万元，同比下降71.43%；国有土地使用权出让收入23132万元，同比下降7.1%。

(二)2025年政府性基金支出执行36404万元，同比下降13.79%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出23372万元，同比下降6.13%；国有土地收益基金安排的支出1592万元，同比下降58.95%；城市基础设施配套费安排的支出499万元，同比下降57.89%；其他政府性基金相关支出3225万元；超长期特别国债安排的支出7716万元。

（三）财政平衡情况

政府性基金收入26366万元，加债务收入-763万元、加调入资金2226万元，加超长期特别国债转移支付收入7716万元，上年结余收入1000万元，收入总计36545万元。政府性基金支出36404万元，加调出资金136万元，加上解上级支出5万元，支出总计36545万元。2025年全区政府性基金预算收支平衡。

三、国有资本经营预算执行情况

 同于往年，2025年我区本年度无国有资本经营预算。

四、社会保险基金预算执行情况 

(一)2025年全年机关养老社会保险费收入566万元，上年578万元，同比下降2.08%。其中：社会保险费收入484万元，上年474万元，同比增加2.11%。财政补贴收入40万元，上年37万元，同比增长8.11%。利息收入40万元，上年65万元，同比下降38.46%。转移收入2万元，上年2万元。其他收入0，上年0万元，与上年持平。

(二)2025年全年机关养老社会保险费支出472万元，上年444万元，同比增长6.31%。同期及上年均无转移支出和其他支出。

（三）2025年全区社会保险基金收支及结余情况：本年收支结余94万元，年终滚存结余3934万元。

2026年7月10日